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        《南京管家婆軟件》實用!管家婆財貿ERP審核管理!
        2023-10-10 10:33:48

        企業加強內部管理的一個重要渠道,往往是通過建立嚴格的內部審批制度。為此,管家婆財貿ERP特別設計了實用性很強的審核功能,幫助企業在流程控制方面建立完善的審核控制機制


        審核管理詳解


        在日常業務操作中,客戶可以通過財貿ERP對每筆業務單獨進行審核,也可以通過待審核中心對特定條件下的業務進行批量審核。

        單據審核中心將需要審核的單據分為2類

        一類為“我審核的單據”,指需要由登錄人審核的單據信息;一類為“我提交的單據”,指由登錄人提交的單據。并且可以分別查詢待審核及已審核。如圖:

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        【操作】:

        1.啟用禁用:使用右鍵對單據進行啟用或禁用審核流;不啟用審核流,則保存即過賬。

        2.多級審核:用戶可建立多級審核節點。

        3.條件審核:按設定的審核條件決定多級審核流到特定的審核人。

        4.特審人:終裁決權力,一票批準或一票否決;指無論單據處于審核流程的哪個環節,只要特審人通過了,單據即正式過賬;若被駁回,則直接退單到制單人。

        5.抄送人:單據過賬后,會發送信息給抄送人。

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        審核設置說明:

        流程名稱:用戶自定義。


        · 審核人:  

        1)支持操作員、部門主管、制單人主管三種類型的審核人;某部門主管為在部門基礎資料上所設的部門主管;制單人主管則為單據制單人所在部門的直接主管。

        2)可選多個審核人。


        · 審核方式:

        1)單人通過:在多個審核人中任一人審核后即有效。

        2)全部通過:需要多個審核人全部通過才有效,可達到會簽的效果。


        · 審核條件:

        1)單據上的數據或金額字段進行條件設置。

        2)并可以輸入某個條件的上下限,不輸入則為無窮小或無窮大。

        3)可以設置多條件,多個條件間支持“與”、“或”的邏輯條件。




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        · 注意:

        單據上的審核操作動作有3種:審核、反審核、駁回


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        1.審核:即批準單據。

        2.反審核:僅撤銷自己的審核動作。

        3.駁回:即否決。且一駁到底,系統就自動把此張單據退回到未審核狀態,等待被修改和重新提交審核。

        4.審核意見:核準或駁回都能支持錄入審核意見 。


        管家婆財貿ERP的單據審核管理,不僅簡化了單據審核流程,提高了審核效率;也降低了因人為因素造成的錯誤率,為企業管理提供了數據保障,方便管理層分析和監督業務,讓企業管理更加輕松。







         
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